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北京市海淀区统计局2017年决算信息说明

2018-08-31   


  一、部门基本情况 

  北京市海淀区统计局是负责本区统计的区政府工作部门。 

  部门职责: 

  (一) 贯彻执行国家及北京市有关统计工作的方针、政策和法规,并对执行情况进行监督检查。 

  (二)组织协调本区统计工作;贯彻执行全国统一的国民经济核算体系、各类统计标准和基本统计制度;制定本地区经济指标评价标准。 

  (三) 负责部门统计调查项目(报表)审批和备案;组织完成国情国力、市情市力普查和调查工作。 

  (四)负责收集、整理、汇总全区基本统计资料,对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和统计预警、预测,提供统计信息和咨询建议。 

  (五) 统计、评估、管理、公布全区性的基本统计资料,向社会发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。 

  (六) 负责辖区内有关涉外单位及机关企事业单位组建机构统计登记年检、变更登记、建筑业开工登记。 

  (七) 拟定本区统计信息工程建设规划;建立健全和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库体系。 

  (八) 协助国家统计局和市统计局管理国家统计局海淀调查队、北京市海淀区经济社会调查队。 

  (九) 负责本区统计人员资格认定、统计教育工作。 

  (十) 负责本机关及所属单位的安全工作,并承担相应的领导责任。 

  (十一)承办区政府和上级部门交办的其他事项。 

     二、2017年收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计9018.25万元,其中:本年收入8674.32万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余343.93万元。 

  2017年度支出总计8552.42万元,与2017年年初部门预算支出总计相比,减少1285.62万元,减少13.07%。主要原因:根据相关政策和专项资金管理办法调整。 

  三、2017年度收入决算情况说明 

  2017年度本年收入合计8674.32万元,具体情况如下: 

  (一)财政拨款收入8674.32万元,占本年收入合计的100%。收入情况:一般公共服务支出7653.82万元,占本年收入合计的88.23%、教育支出46万元,占本年收入合计的0.53%、科学技术支出124.85万元,占本年收入合计的1.44%、社会保障和就业支出849.65万元,占本年收入合计的9.80% 

  四、2017年度支出决算情况说明 

  2017年度本年支出合计8552.42万元,具体情况如下:  

  (一)基本支出5326.28万元,占本年支出合计的62.28%。主要用于人员经费和公用经费支出。 

  (二)项目支出3226.14元,占本年支出合计的37.72%。主要用于一般公共服务支出、教育支出和科学技术支出。 

  五、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计9018.25万元,其中:一般公共预算财政拨款8674.32万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余343.93 万元,其中:一般公共预算财政拨款    343.93万元,政府性基金预算财政拨款0万元。 

  2017年度财政拨款支出总计 8552.42万元,与2017年年初部门预算财政拨款支出总计相比,减少1285.62万元,减少13.07%。主要原因:根据相关政策和专项资金管理办法调整。 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出8552.42万元,占本年支出合计的100%。同2017年年初部门预算相比,减少1285.62万元,减少13.07%。主要原因:根据相关政策和专项资金管理办法调整。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算7388.00万元,比2017年年初预算减少1922.88万元,减少20.65 %。其中: 

  “发展与改革事务”(款,下同)2017年度决算143.66万元,比2017年年初预算增加143.66万元,增长100%。主要原因:根据相关政策和专项资金管理办法调整。 

  “统计信息事务”(款,下同)2017年度决算7244.10万元,比2017年年初预算减少2066.78万元,减少22.20%。主要原因:根据相关政策和专项资金管理办法调整。 

  “其他共产党事务支出”(款,下同)2017年度决算0.24万元,比2017年年初预算增加0.24万元,增长100%。主要原因:根据相关政策和专项资金管理办法,年中安排研究室重点关注课题研究费。 

  2、“教育支出”()2017年度决算46万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0%。其中: 

  “进修与培训”(款)2017年度决算46万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0%。与2017年年初预算持平。 

  3、“科学技术支出”()2017年度决算268.78万元,比2017年年初预算增加268.78万元,增长100%。其中: 

  “科学技术管理事务”(款)2017年度决算268.78万元,比2017年年初预算增加268.78万元,增长100%。主要原因:根据相关政策和专项资金管理办法,年中安排了科学技术支出。 

  3、“社会保障和就业支出”()2017年度决算849.64万元,比2017年年初预算增加368.48万元,增长76.58%。其中: 

  “归口管理的行政单位离退休”(款)2017年度决算16.49万元,比2017年年初预算增加2.02万元,增长13.96%。主要原因:人员变动。 

  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”(款)2017年度决算389.37万元,比2017年年初预算增加56.02万元,增长16.81%。主要原因:人员变动。 

  “机关事业单位职业年金缴费支出”(款)2017年度决算443.78万元,比2017年年初预算增加310.44万元,增长232.82%。主要原因:根据相关政策进行调整。 

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出 

  八、2017年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表 

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况 

  2017年度财政拨款基本支出5326.28万元,占本年支出合计的62.28%。同2017年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加1505.31万元,增长39.40%。主要原因:人员变动和根据相关政策进行调整。 

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况 

  1、“工资福利支出”(类,下同)2017年度决算4196.19万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加1391.44万元,增长49.61%。主要原因:人员变动。其中:一般公共预算财政拨款4196.19    万元,政府性基金预算财政拨款 0万元。 

  1)基本工资(款,下同)2017年度决算670.66万元,比2017年年初预算增加111.13万元,增长19.86%。主要原因:人员变动。 

  2)“津贴补贴 ”(款)2017年度决算1677.44万元,比2017年年初预算增加378.70万元,增长29.18%。主要原因:人员变动。 

  3)“奖金 ”(款)2017年度决算458.43万元,比2017年年初预算增加328.96万元,增加254.08%。主要原因:根据相关政策进行调整。 

  4)“其他社会保障缴费”(款)2017年度决算327.55万元,比2017年年初预算增加45.81万元,增长16.26%。主要原因:人员变动。 

  5)“机关事业单位基本养老保险缴费”(款)2017年度决算389.37万元,比2017年年初预算增加56.02万元,增长16.81%。主要原因:人员变动。 

  6)“职业年缴费 ”(款)2017年度决算443.78万元,比2017年年初预算增加310.44万元,增长232.82%。主要原因:人员变动和根据相关政策进行调整。 

  7)“其他工资福利支出 ”(款)2017年度决算228.96万元,比2017年年初预算增加160.38万元,增长233.86%。主要原因:人员变动和根据相关政策进行调整。 

  2、“商品和服务支出”(类)2017年度决算 323.68万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少24.63万元,减少7.07%。主要原因:节约资金、降低行政成本。其中:一般公共预算财政拨款323.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元。 

  1)“办公费”(款,下同)2017年度决算54.23万元,比2017年年初预算增加34.31万元,增长172.24 %。主要原因:业务量增加,物价上涨 

  2)“印刷费”(款)2017年度决算15.75万元,比2017年年初预算增加15.75万元,增长100%。主要原因:增加印刷业务。 

  3) “邮电费”(款,下同)2017年度决算1.51万元,比2017年年初预算减少11.74万元,减少88.40 %。主要原因:节约资金、降低行政成本 

  4)“会议费”(款,下同)2017年度决算9.40万元,比2017年年初预算减少10.9万元,减少53.69 %。主要原因:节约资金、降低行政成本 

  5)“培训费”(款,下同)2017年度决算15.42万元,比2017年年初预算增加15.42万元,增长100%。主要原因:增加培训业务 

  6)“劳务费”(款,下同)2017年度决算1.15万元,比2017年年初预算增加1.15万元,增长100 %。主要原因:增加专家劳务费支出 

  7)“工会经费”(款,下同)2017年度决算27.06万元,比2017年年初预算减少4.52万元,减少14.31 %。主要原因:普查中心派驻人员经费划拨到街道。 

  8“福利费”(款,下同)2017年度决算36.27万元,比2017年年初预算减少9.35万元,减少20.50 %。主要原因:普查中心派驻人员经费划拨到街道。 

  9)“公务用车运行维护费”(款,下同)2017年度决算7.58万元,比2017年年初预算减少38.31万元,减少83.48%。主要原因:公务用车改革,公车减少 

  10)“其他交通费用”(款,下同)2017年度决算148.83万元,比2017年年初预算增加26.14万元,增长21.31 %。主要原因:根据相关政策调整 

  11)“其他商品和服务支出”(款,下同)2017年度决算2.78万元,比2017年年初预算减少27.99万元,减少90.97 %。主要原因:节约资金、降低行政成本 

  3、“对个人和家庭的补助”(类)2017年度决算 785.50万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加134.19万元,增长20.60%。主要原因:人员变动。其中:一般公共预算财政拨款785.50万元,政府性基金预算财政拨款0万元。 

  1)“退休费”(款,下同)2017年度决算2.03万元,比2017年年初预算增加2.03万元,增长100 %。主要原因:人员变动 

  2)“住房公积金”(款)2017年度决算306.40万元,比2017年年初预算增加51.65万元,增长20.27%。主要原因:人员变动。 

  3) “购房补贴”(款,下同)2017年度决算376.85万元,比2017年年初预算增加62.94万元,增长20.05%。主要原因:人员变动 

  4)“采暖补贴”(款,下同)2017年度决算50.95万元,比2017年年初预算增加10.45万元,增长25.80 %。主要原因:人员变动 

  5)“物业服务补贴”(款,下同)2017年度决算48.76万元,比2017年年初预算增加7.13万元,增长17.13%。主要原因:人员变动 

  6)“其他对个人和家庭的补助支出”(款,下同)2017年度决算0.51万元,比2017年年初预算减少0.02万元,减少3.77%。主要原因:根据相关政策进行调整 

  2、“其他资本性支出”(类)2017年度决算20.91万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加4.31万元,增长25.96%。主要原因:增加信息化费用。其中:一般公共预算财政拨款20.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元。 

  1)“办公设备购置”(款,下同)2017年度决算11.06万元,比2017年年初预算减少5.54万元,减少33.37%。主要原因:普查中心派驻人员经费划拨到街道 

  2)“信息网络及软件购置更新”(款)2017年度决算9.85万元,比2017年年初预算增加9.85万元,增长100%。主要原因:增加信息化费用。 

  九、其他事项情况说明: 

  12017年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区统计局,服务内容包括统计课题研究服务、其他信息系统建设开发与维护、印刷服务、统计调查服务、统计信息化运行维护服务等,支出总额1090.41万元 。 

  22017年政府采购支出总额528.62万元。授予中小企业合同金额515.20万元,占政府采购支出总额的97.46% 

  3. 固定资产总额2513.23万元,其中:车辆16辆,268.19万元;单价50万元以上的通用设备1台(套),51.26万元。 

  4. 2017年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。 

  十、专业名词解释 

  1.“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  2.机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

附件1-海淀区统计局2017年度部门决算公开报表.pdf
附件2-海淀区统计局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明.pdf
附件3-海淀区统计局2017年度机关运行经费支出情况说明.pdf

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