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北京市海淀区统计局2018年预算情况说明

2018-02-26   

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市海淀区统计局是负责本区统计的区政府工作部门。

  我局机关行政编制106人,实有94人,工勤编制0人,实有0人,事业编制133人,实有119人;离退休人员37人,其中:离休0人,退休37人。

  (二)部门预算单位构成

  北京市海淀区统计局1个单位构成。

  二、收入及支出总体情况

  2018年部门收入预算10,631.21万元,其中:财政补助10,631.21万元。比2017年部门收入预算增加793.17万元,增长8.06%,主要原因为新增人员和调查项目。

  2018年部门支出预算10,631.21万元,其中:财政补助10,631.21万元。比2017年部门支出预算增加793.17万元,增长8.06%,主要原因为新增人员和调查项目。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算

  基本支出预算48,125,782.41元,占总支出预算的45.27 %。

  (二)项目支出预算

  项目支出预算58,186,358.05元,主要项目是:统计业务、统计培训、人口抽样调查、统计分析监测和课题研究、统计信息系统运行维护等。

  四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  (一)预算单位范围

  统计部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为海淀区统计局本级。

  (二)“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排213,552元。其中:

  1.因公出国(境)费用

  2018年财政拨款预算安排0元,与2017年一般公共预算“因公出国(境)费用”预算安排一致。

  2.公务接待费

  2018年财政拨款预算安排30000元,与2017年一般公共预算“公务接待费”预算安排一致。

  3.公务用车购置及运行维护费

  2018年财政拨款预算安排183,552元,其中:公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元,与2017年一般公共预算“公务用车购置费”预算安排一致;公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排183,552元,比2017年财政拨款预算安排458,880元减少275,328元,主要原因:公车改革,公务用车由20辆减少至8辆。

  五、机关运行经费预算情况说明

  (一)机关运行经费预算情况

  2018年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位包括本机关1家和参照公务员法管理事业单位5家。2018年本部门机关运行经费预算3,309,205.39元。

  (二)机关运行经费预算安排的内容

  机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  六、政府采购情况

  2018年政府采购预算总额1,078.32万元,其中货物类599.00万元、工程类0万元、服务类479.32万元。

  七、政府购买服务情况

  2018年政府购买服务项目的主体是北京市海淀区统计局,服务内容包括统计课题研究服务、统计调查服务、会议服务、统计信息化运行维护服务、办公设备维修保养服务、印刷服务等。

  八、预算绩效管理情况

  2018年,海淀区统计局填报绩效目标的预算项目9个,占全部预算项目36个的25.00%。填报绩效目标的项目支出预算4,301.79万元,占全部项目支出预算的73.93%。

  九、行政事业性收费重点项目情况

  无此项收费。

  十、名词解释

  1.人口抽样调查:是指按照随机的原则,从被研究的人口总体中抽选一部分单位作为样本进行调查,并根据调查所得的资料推断人口总体相应指标值的一种非全面的调查。

  为全面、准确地反映北京市及各区的人口总量及结构变化,为“十三五”人口发展规划的实施提供科学的监测评价依据,市政府办公厅下发《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工作的通知》(京政办发【2011】39号),从2011年起定期开展年度人口抽样调查。为进一步摸清全市常住人口的职业、居住特点,自2014年北京增加了反映职、住的调查内容。年度人口抽样调查分七个阶段:启动调查机构、落实经费及物资、样本抽取与核实、工作布置与培训、调查的组织实施、数据处理和评估推算、工作总结及分析研究。

  2. “三农”统计监测专项调查:是以第三次全国农业普查及三农普区属需求调查为基准的“三农”数据库的基础上,从农村地区人口、农村居民生活、农村地区建筑物、农村城镇化发展、农业资源利用等方面对区域内的农业、农村、农民发展变化情况进行动态监测调查,实现“三农”数据全覆盖,及“三农”普查数据的动态维护与更新,更好地满足区领导、各委办局以及社会公众的需求。

预算公开01表-2018年部门收支预算总表.xls
预算公开02表-2018年部门收入预算总表.xls
预算公开03表-2018年部门支出预算总表.xls
预算公开04表-2018年财政拨款收支预算总表.xls
预算公开05表-2018年一般公共预算财政拨款支出预算表.xls
预算公开06表-2018年财政拨款基本支出经济分类预算表.xls
预算公开07表-2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表.xls
预算公开08表-2018年政府性基金预算支出情况表.xls
预算公开09表-2018年部门支出绩效目标申报表.doc
项目支出绩效目标申报表.doc

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